|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| รับ4006 |
18 ส.ค. 2568 |
F32000068560053 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.ดร.สิทธิ |
ค่าตอบแทนการสอน |
-
|
9,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4004 |
18 ส.ค. 2568 |
D13000068120022 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ภัสสร |
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องพิมพ์ |
-
|
9,951.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4005 |
18 ส.ค. 2568 |
D13000068110031 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ภัสสร |
ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอกฯ |
-
|
360,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0997 |
18 ส.ค. 2568 |
D11070068120006 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
น.ส.ฐิติทิพย์ |
ค่าถ่ายเอกสาร |
-
|
2,116.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0998 |
18 ส.ค. 2568 |
D11030468120011 |
งานวิเทศสัมพันธ์ |
น.ส.ฐิติทิพย์ |
จ้างนำอาจารย์และนักศึกษาต่างชาติฯ |
-
|
-
|
73,781.85 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0999 |
18 ส.ค. 2568 |
D11030468120010 |
งานวิเทศสัมพันธ์ |
น.ส.ฐิติทิพย์ |
จ้างนำอาจารย์และนักศึกษาต่างชาติฯ |
-
|
-
|
75,889.75 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0996 |
18 ส.ค. 2568 |
D11010468180003 |
งานอาคารสถานที่ |
นายเศรษฐภัทร์ |
ค่าซ่อมแซมกังหันตีน้ำเติมอากาศ |
-
|
21,760.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4003 |
18 ส.ค. 2568 |
F160000068570193 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
นายวิมล |
ทุนวิจัย |
-
|
-
|
148,200.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4002 |
18 ส.ค. 2568 |
F16000068570194 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
นายวิมล |
ทุนวิจัย |
-
|
-
|
140,400.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4001 |
18 ส.ค. 2568 |
F16000068570195 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
นายวิมล |
ทุนวิจัย |
-
|
-
|
75,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ4000 |
18 ส.ค. 2568 |
F16000068570192 |
งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) |
น.ส.กานต์พิชญ์ศล |
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ |
-
|
-
|
3,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0995 |
18 ส.ค. 2568 |
D11060568110014 |
งานยานพาหนะ |
น.ส.กุลพัชร |
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |
-
|
42,060.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0994 |
18 ส.ค. 2568 |
D11010468110012 |
งานอาคารสถานที่ |
นายเศรษฐภัทร์ |
จัดซื้อไม้ประดับ |
-
|
52,150.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0993 |
18 ส.ค. 2568 |
F000068550155 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าไฟฟ้า เดือน ก.ค.2568 |
917,767.49
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3987 |
17 ส.ค. 2568 |
F15000068820024 |
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ |
พรรณนิกุล |
ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ |
7,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3999 |
17 ส.ค. 2568 |
F16050068550015 |
งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) |
ยุพาพร |
ค่าไฟฟ้า |
-
|
50,285.84
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3998 |
17 ส.ค. 2568 |
F16050068530024 |
งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) |
สุภาพร |
ค่าเบี้ยเลี้ยง |
-
|
2,180.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3997 |
17 ส.ค. 2568 |
F16050068530025 |
งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) |
สุภาพร |
ค่าเบี้ยเลี้ยง |
-
|
2,180.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3996 |
17 ส.ค. 2568 |
F16050068530026 |
งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท) |
สุภาพร |
ค่าเบี้ยเลี้ยง |
-
|
2,180.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0992 |
17 ส.ค. 2568 |
F00000068550154 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าไฟฟ้า เดือน มิ.ย.2568 |
1,548,243.39
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0991 |
17 ส.ค. 2568 |
F00000068550153 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าไฟฟ้า เดือน พ.ค.2568 |
1,228,071.92
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0990 |
17 ส.ค. 2568 |
F00000068550152 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าไฟฟ้า เดือน เม.ย.2568 |
1,478,879.30
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0989 |
17 ส.ค. 2568 |
F00000068550151 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าไฟฟ้า เดือน มี.ค.2568 |
134,135.82
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3972 |
17 ส.ค. 2568 |
F15000068820022 |
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ |
พรรณนิกุล |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
82,800.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3995 |
15 ส.ค. 2568 |
D35000068110057 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
จีรวรรณ |
ค่าวัสดุ |
22,700.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3994 |
15 ส.ค. 2568 |
D35000068110056 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
จีรวรรณ |
ค่าวัสดุ |
10,154.30
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3993 |
15 ส.ค. 2568 |
F35000068870047 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
จีรวรรณ |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
5,650.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3992 |
15 ส.ค. 2568 |
D33000068110106 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อาภาภรณ์ |
ค่าวัสดุ |
128,528.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3991 |
15 ส.ค. 2568 |
D34000068110079 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
แสงทิพย์ |
กระดาษถ่ายเอกสาร |
-
|
37,236.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ3990 |
15 ส.ค. 2568 |
D34000068120056 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
แสงทิพย์ |
ค่าถ่ายเอกสาร |
2,400.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|