|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| รับ2588 |
27 เม.ย. 2568 |
D35000068110026 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
น.ส.วิลาวัลย์ |
ค่าซื้อวัสดุ |
25,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2587 |
27 เม.ย. 2568 |
D35000068120022 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
น.ส.วิลาวัลย์ |
ค่าจ้างเหมาดูแลแปลงต้นแบบ |
9,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2586 |
27 เม.ย. 2568 |
D35000068120023 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
น.ส.จีรวรรณ |
ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม |
5,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2585 |
27 เม.ย. 2568 |
D3500068110027 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
น.ส.จีรวรรณ |
ค่าซื้อวัสดุ |
25,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2584 |
27 เม.ย. 2568 |
F35000068870017 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
ดร.สมเกียรติ |
ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
720.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2583 |
27 เม.ย. 2568 |
F35000068870016 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
ผศ.ดร.ศิรส |
คชจ.เดินทางไปราชการ |
6,710.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2582 |
27 เม.ย. 2568 |
F35000068870013 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
ผศ.ดร.ศิรส |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
6,600.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2581 |
27 เม.ย. 2568 |
F35000068870012 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
ดร.สมเกียรติ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
6,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2580 |
27 เม.ย. 2568 |
F12000068520010 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
น.ส.อัจฉรา |
ค่าเครื่องดื่ม |
-
|
250.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2578 |
27 เม.ย. 2568 |
F71010068520029 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
พัชร์ภัสชา |
อาหารเช้า |
-
|
66,080.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0633 |
27 เม.ย. 2568 |
F00000068550095 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าโทรศัพท์ เดือน ก.พ.-มี.ค. 2568 |
1,154.54
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2566 |
27 เม.ย. 2568 |
F35000068870014 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
ผศ.ดร.ศิรส |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
18,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2579 |
25 เม.ย. 2568 |
D16000068130003 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.กรวิกา |
ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ |
6,400.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2577 |
25 เม.ย. 2568 |
D14000068110005 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
นายเทอดพร |
ค่าซื้อเบาะรองนั่ง |
-
|
10,400.40
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2576 |
25 เม.ย. 2568 |
F32000068870085 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผส.ดร.สุมนา |
คืนค่ากรรมการตัดสิน |
2,500.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2575 |
25 เม.ย. 2568 |
F32000068870086 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.ดร.สุมนา |
คืนค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 2 |
36,600.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2574 |
25 เม.ย. 2568 |
F32000068870084 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.ดร.พิศมัย |
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
9,230.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2573 |
25 เม.ย. 2568 |
F32000068520016 |
คณะวิทยาการจัดการ |
นางพนิดา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
6,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2572 |
25 เม.ย. 2568 |
D32000068110140 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าซื้อวัสดุฝึก |
-
|
2,304.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2571 |
25 เม.ย. 2568 |
D13000068150004 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ภัสสร |
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการฯ |
-
|
266,823.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2570 |
25 เม.ย. 2568 |
D13000068150003 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ภัสสร |
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์ฯ |
-
|
266,823.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2569 |
25 เม.ย. 2568 |
D13000068120015 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ภัสสร |
จ้างซ่อมแซมรื้อผนังกระเบื้องตกแต่ง |
-
|
331,700.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2568 |
25 เม.ย. 2568 |
D35000068110021 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
น.ส.วิลาวัลย์ |
ค่าวัสดุ |
-
|
23,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2567 |
25 เม.ย. 2568 |
F13000068540006 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.กันยารัตน์ |
ค่าล่วงเวลา |
-
|
-
|
17,920.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2565 |
25 เม.ย. 2568 |
F31000068570009 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
น.ส.ชาริสา |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
3,560.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2564 |
25 เม.ย. 2568 |
F16000068870021 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
นายวิศรุต |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
3,600.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2563 |
25 เม.ย. 2568 |
F33000068870065 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
16,600.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2562 |
25 เม.ย. 2568 |
F33000068870064 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
62,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0632 |
24 เม.ย. 2568 |
F00000068550094 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าโทรศัพท์ เดือน มี.ค. 2568 |
209.40
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0631 |
24 เม.ย. 2568 |
F00000068550093 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าโทรศัพท์ เดือน มี.ค. 2568 |
32,119.26
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|