ปีงบประมาณ : 2563 |
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| 3262 |
17 มิ.ย. 2563 |
F11040063820311 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ขวัญหล้า |
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง |
-
|
1,800.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3261 |
17 มิ.ย. 2563 |
F11040063820309 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.ขวัญหล้า |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
14,250.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3260 |
17 มิ.ย. 2563 |
F11040063820310 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัตนาภรณ์ |
ค่าพาหนะ |
-
|
1,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3259 |
17 มิ.ย. 2563 |
F11040063820312 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัตนาภรณ์ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
6,025.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3258 |
17 มิ.ย. 2563 |
F110400638203147 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัตนาภรณ์ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
240.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3256 |
15 มิ.ย. 2563 |
D51000063110023 |
ว.แพทย์ทางเลือก |
น.ส.กตัญญู |
ค่าจัดซื้อหนังสือ |
27,062.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0823 |
15 มิ.ย. 2563 |
D11000063110211 |
งานยานพาหนะ |
น.ส.พัชรี |
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |
-
|
2,939.07
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0831 |
15 มิ.ย. 2563 |
F00000063550159 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าฝากสิ่งของทางไปรษณีย์ |
-
|
7,075.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0830 |
15 มิ.ย. 2563 |
F00000063550158 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าน้ำประปา |
-
|
935.76
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0829 |
15 มิ.ย. 2563 |
F00000063550155 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
2,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0828 |
15 มิ.ย. 2563 |
F00000063550154 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
813.20
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0827 |
15 มิ.ย. 2563 |
F00000063550156 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
1,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0826 |
15 มิ.ย. 2563 |
F00000063550157 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
533.93
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0825 |
15 มิ.ย. 2563 |
F00000063550162 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
426.93
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0824 |
15 มิ.ย. 2563 |
F00000063550161 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
1,923.86
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3255 |
15 มิ.ย. 2563 |
D34000063110039 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.แสงทิตย์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
32,110.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3254 |
15 มิ.ย. 2563 |
F51000063820021 |
ว.แพทย์ทางเลือก |
นายฤทธิ์ |
ค่าอาหารและอาหารว่าง |
-
|
1,300.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3253 |
15 มิ.ย. 2563 |
F51000063520080 |
ว.แพทย์ทางเลือก |
นางวรรณธิดา |
ค่าที่พักอาจารย์แพทย์จีน |
-
|
10,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3252 |
15 มิ.ย. 2563 |
D33000063110140 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุโครงการ |
-
|
-
|
26,400.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3251 |
15 มิ.ย. 2563 |
D33000063110133 |
โรงเรียนสาธิต |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าจัดซ์้อวัสดุ |
-
|
55,999.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2850 |
15 มิ.ย. 2563 |
F33000063820019 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
-
|
7,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0822 |
15 มิ.ย. 2563 |
F11020063520154 |
กองคลัง |
น.ส.พัชรี |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
2,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0821 |
15 มิ.ย. 2563 |
F11020063520153 |
กองคลัง |
น.ส.พัชรี |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
2,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3250 |
15 มิ.ย. 2563 |
F11070063820089 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
12,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3249 |
15 มิ.ย. 2563 |
F34000063520046 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.แพรตะวัน |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
8,640.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3248 |
15 มิ.ย. 2563 |
F34000063520045 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.แพรตะวัน |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
9,210.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3247 |
15 มิ.ย. 2563 |
F31000063820066 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นายชัยศิริ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
18,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3246 |
15 มิ.ย. 2563 |
F31000063820065 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นายชัยศิริ |
ค่าอาหารและอาหารว่าง |
26,400.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3245 |
15 มิ.ย. 2563 |
D13000063110036 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ดารัณ |
ค่าจัดซื้อจอภาพคอมพิวเตอร์ |
-
|
163,442.50
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 3244 |
15 มิ.ย. 2563 |
D13000063110037 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ดารัณ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
5,029.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|