|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| รับ1702 |
1 มี.ค. 2567 |
F11040067820284 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
4,925.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1701 |
1 มี.ค. 2567 |
F11040067820281 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
595.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1700 |
1 มี.ค. 2567 |
F11040067820280 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
6,525.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1698 |
1 มี.ค. 2567 |
F16050067540011 |
ศูนย์-ชัยนาท |
ยุพาพร |
ค่าล่วงเวลา |
-
|
840.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1699 |
1 มี.ค. 2567 |
F16050067540012 |
ศูนย์-ชัยนาท |
น.ส.ยุพาพร |
ค่าล่วงเวลา |
-
|
13,160.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1697 |
1 มี.ค. 2567 |
D15000067110007 |
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ |
นางพรรณนิกุล |
ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน |
-
|
21,273.74
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1696 |
1 มี.ค. 2567 |
F15000067820006 |
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ |
นางพรรณนิกุล |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
37,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1695 |
1 มี.ค. 2567 |
F15000067550005 |
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ |
นางพรรณนิกุล |
ค่าโทรศัพท์ ม.ค.2567 |
-
|
107.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1694 |
1 มี.ค. 2567 |
F11050067830005 |
กองพัฒนานักศึกษา |
นายชัยยุทธ |
คชจ.เดินทางไปราชการ |
-
|
8,320.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0421 |
1 มี.ค. 2567 |
D11010467120041 |
งานอาคารสถานที่ |
น.ส.กตัญญู |
ค่าจ้างปรับปรุงพื้นทางเดินหน้าหอพักนักศึกษาจีน |
-
|
-
|
151,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1693 |
1 มี.ค. 2567 |
F71010067520021 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
พัชร์ภัสชา |
ค่าล่วงเวลา |
-
|
24,690.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1691 |
1 มี.ค. 2567 |
F3128006830001 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นายพัฒนพงศ์ |
คชจ.เดินทางไปราชการ |
-
|
29,620.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1690 |
1 มี.ค. 2567 |
D35000067110021 |
คณะเกษตรและชีวภาพ |
น.ส.วิลาวัลย์ |
ค่าซื้อวัสดุ |
18,190.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1689 |
1 มี.ค. 2567 |
F71010067520022 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.พัชร์ภัสชา |
ค่าอาหารเช้า |
-
|
39,360.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1688 |
29 ก.พ. 2567 |
D32000067120020 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
จ้างทำป้ายไวนิล |
-
|
2,900.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1687 |
29 ก.พ. 2567 |
F32000067820010 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.ดร.สิทธิ |
ค่่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
1,120.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1686 |
29 ก.พ. 2567 |
D32000067130004 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.อนุสรา |
ค่าเช่าสนามกีฬา |
-
|
3,850.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1684 |
29 ก.พ. 2567 |
D33000067120018 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าจัดทำเอกสารและเล่มเอกสาร |
6,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1683 |
29 ก.พ. 2567 |
D33000067120017 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าถ่ายเอกสาร |
15,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1682 |
29 ก.พ. 2567 |
D33000067110035 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าวัสดุ |
25,674.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1685 |
29 ก.พ. 2567 |
F11010367550005 |
งานประชาสัมพันธ์ |
น.ส.ดนิตา |
ค่าโทรศัพท์เตลื่อนที่ ม.ค.2567 |
-
|
533.93
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1681 |
29 ก.พ. 2567 |
F34000067830004 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
ผศ.วาทินี |
คชจ.เดินทางไปราชการ |
-
|
32,440.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1680 |
29 ก.พ. 2567 |
F34000067820012 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
ผศ.วาทินี |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
-
|
6,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0420 |
29 ก.พ. 2567 |
F11020167580023 |
กองคลัง |
ดวงกมล |
คืนค่าธรรมเนียมการศึกษา |
-
|
1,270.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1670 |
29 ก.พ. 2567 |
F31280067860005 |
ว.แพทย์ทางเลือก |
วรวิทย์ |
ค่าสอน |
-
|
34,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0419 |
29 ก.พ. 2567 |
F00000067550076 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าโทรศัพท์เตลื่อนที่ ก.พ.2567 |
810.53
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0418 |
29 ก.พ. 2567 |
F00000067550075 |
กองคลัง |
น.ส.จารุวรินทร์ |
ค่าโทรศัพท์เตลื่อนที่ ม.ค.2567 |
533.93
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1677 |
29 ก.พ. 2567 |
D13000067120010 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ศิโรธร |
จ้างพัฒนาสื่อการเรียนการสอนฯ |
499,690.00
|
-
|
- |
แก้ไข
|
| รับ1676 |
29 ก.พ. 2567 |
D13000067180002 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.อมิตา |
ค่าซ่อมโน๊ตบุ๊ค |
-
|
11,174.01
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ1675 |
29 ก.พ. 2567 |
D13000067110012 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.อมิตา |
ค่าวัสดุ |
-
|
39,178.05
|
- |
แก้ไข
|