ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2568


ปีงบประมาณ : 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0615 22 เม.ย. 2568 D11030068130012 กองนโยบายและแผน น.ส.ฐิติทิพย์ ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมัน 3,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2517 22 เม.ย. 2568 F34000068520048 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวรวิทย์ ค่าพาหนะรับจ้างพร้อมสัมภาระ - 800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0612 22 เม.ย. 2568 D11010468120089 งานอาคารสถานที่ น.ส.กตัญญู ค่าจ้างบำรุงรักษาและล้างเครื่องปรับอากาศ - 74,385.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2516 21 เม.ย. 2568 F31000068870052 คณะวิทยาศาสตร์ นายอทิพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2515 21 เม.ย. 2568 F11050068820015 กองพัฒนานักศึกษา นางปราณี ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม - - 14,550.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ2514 21 เม.ย. 2568 F11050068820016 กองพัฒนานักศึกษา นางปราณี ค่าของที่ระลึก - - 500.00 ยกเลิกการเบิก
รับ2513 21 เม.ย. 2568 F31000068570008 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.สุพรรณา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,155.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2512 21 เม.ย. 2568 F31000068870051 คณะวิทยาศาสตร์ นายอทิพันธ์ ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 22,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2511 21 เม.ย. 2568 F31000068820048 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.เอกพรรณ ค่าตอบแทนวิทยากร - 9,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2510 21 เม.ย. 2568 F31000068820049 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.เอกพรรณ ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 6,550.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2509 21 เม.ย. 2568 F31000068520044 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.เล็กฤทัย ค่าสนับสนุนชุมชน - 5,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0611 21 เม.ย. 2568 D11030068130011 กองนโยบายและแผน น.ส.ฐิติทิพย์ ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมัน 6,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0610 21 เม.ย. 2568 D11030468110010 งานวิเทศสัมพันธ์ น.ส.ฐิติทิพย์ ค่าซื้อวัสดุ - 23,614.90 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0609 21 เม.ย. 2568 D11000068120018 กองคลัง นายบดินทร์ ค่าจ้างรักษาความปลอดภัยส่วนกลางภายในมหาวิทยาลัย - 625,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2508 21 เม.ย. 2568 D16000068120003 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.กรวิกา ค่าส่งเอกสารให้กรรมการ - - 662.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ2507 21 เม.ย. 2568 D34000068110063 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าซื้อครุภัณฑ์กล้องดิจิทัลถ่ายภาพวีดีโอ 427,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2506 21 เม.ย. 2568 D32000068130019 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ 12,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2505 21 เม.ย. 2568 F32000068870082 คณะวิทยาการจัดการ ดร.อมรเทพ ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 10,840.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2504 21 เม.ย. 2568 F32000068820012 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.สุรภา คืนเงินค่าตอบแทนนอกเวลา - 1,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2503 21 เม.ย. 2568 F32000068520015 คณะวิทยาการจัดการ นางพนิดา ค่าเบี้ยประชุม - 6,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2502 21 เม.ย. 2568 F11040068820138 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 245.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2501 21 เม.ย. 2568 F11040068820137 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2500 21 เม.ย. 2568 F11040068820136 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 1,925.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2499 21 เม.ย. 2568 F11040068820135 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 3,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2498 21 เม.ย. 2568 D31000068180004 คณะวิทยาศาสตร์ นางโสภิต ค่าจ้างซ่อมอุปกรณ์ประกอยหุ่นยนต์ฯ 12,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2497 21 เม.ย. 2568 F33000068820022 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 7,130.80 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0607 21 เม.ย. 2568 D11010168110007 งานสารบรรณ น.ส.ฐิติทิพย์ ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน - - 54,730.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0608 21 เม.ย. 2568 D11040068130009 กองบริหารงานบุคคล นายเศรษฐภัทร์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2466 20 เม.ย. 2568 F31000068870047 คณะวิทยาศาสตร์ ปภาดา ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2,980.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ2496 20 เม.ย. 2568 D32000068110166 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา ค่าซื้อวัสดุ 20,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ