ปีงบประมาณ : 2564 | 2563 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
|||||||
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
||||||||||||
| 0301 | 4 พ.ย. 2563 | F71010064550003 | โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค | น.ส.วัชราภรณ์ | ค่าโทรศัพท์ | - | 626.93 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0300 | 4 พ.ย. 2563 | F71010064550002 | โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค | น.ส.วัชราภรณ์ | ค่าไฟฟ้า | - | 67,936.74 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง0071 | 4 พ.ย. 2563 | D11000064110031 | งานอาคารสถานที่ | น.ส.ทิชากร | ค่าจัดซื้อวัสดุ | 118,850.00 | - | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง0070 | 4 พ.ย. 2563 | D11000064110028 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | น.ส.ทิชากร | ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | - | 19,251.44 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง0069 | 4 พ.ย. 2563 | D11000064110022 | งานอาคารสถานที่ | น.ส.ทิชากร | ค่าจัดซื้อผ้าคลุมโต๊ะ | 179,999.00 | - | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0299 | 4 พ.ย. 2563 | F32000064560013 | คณะวิทยาการจัดการ | ผศ.ดร.สิทธิ | ค่าตอบแทนการสอน | - | 138,675.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0298 | 4 พ.ย. 2563 | F32000064560009 | คณะวิทยาการจัดการ | ผศ.ดร.สิทธิ | ค่าตอบแทนการสอน | - | 58,200.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0297 | 4 พ.ย. 2563 | F32000064560012 | คณะวิทยาการจัดการ | ผศ.ดร.สิทธิ | ค่าตอบแทนการสอน | - | 31,500.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0296 | 4 พ.ย. 2563 | F32000064560011 | คณะวิทยาการจัดการ | ผศ.ดร.สิทธิ | ค่าตอบแทนการสอน | - | 4,650.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0295 | 4 พ.ย. 2563 | F32000064560010 | คณะวิทยาการจัดการ | ผศ.ดร.สิทธิ | ค่าตอบแทนการสอน | - | 2,400.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0294 | 4 พ.ย. 2563 | F34000064560014 | คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ | ผศ.ดร.ประเสริฐ | ค่าตอบแทนการสอน | - | 44,000.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0293 | 4 พ.ย. 2563 | F34000064560012 | คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ | ผศ.ดร.ประเสริฐ | ค่าตอบแทนการสอน | - | 95,850.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0292 | 4 พ.ย. 2563 | F34000064560011 | คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ | ผศ.ดร.ประเสริฐ | ค่าตอบแทนการสอน | - | 202,360.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0291 | 4 พ.ย. 2563 | F34000064560013 | คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ | ผศ.ดร.ประเสริฐ | ค่าตอบแทนการสอน | - | 17,200.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0290 | 4 พ.ย. 2563 | F34000064560010 | คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ | ผศ.ดร.ประเสริฐ | ค่าตอบแทนการสอน | - | 158,850.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0289 | 4 พ.ย. 2563 | D31000064110003 | คณะวิทยาศาสตร์ | ผศ.อภิชาติ | ค่าซื้อวัสดุฝึก | - | 35,935.95 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0288 | 4 พ.ย. 2563 | D61000064130001 | ศูนย์-ชัยนาท | นายติณณ์ | ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต | - | 1,070.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง0068 | 3 พ.ย. 2563 | F11020064520030 | กองคลัง | น.ส.ชลธิชา | ค่าตอบแทนกรรมการ | - | 4,200.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง0067 | 3 พ.ย. 2563 | F11020064520028 | กองคลัง | น.ส.พัชรี | ค่าตอบแทนกรรมการ | - | 4,200.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง0066 | 3 พ.ย. 2563 | F11020064520029 | กองคลัง | น.ส.พัชรี | ค่าตอบแทนกรรมการ | - | 4,200.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง0065 | 3 พ.ย. 2563 | F11020064520031 | กองคลัง | น.ส.พัชรี | ค่าต่อบแทนกรรมการ | - | 3,200.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง0064 | 3 พ.ย. 2563 | F11020064820001 | กองคลัง | น.ส.พัชรี | ค่าเบี้ยประชุม | - | 12,400.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง0063 | 3 พ.ย. 2563 | F11020064820002 | กองคลัง | น.ส.พัชรี | ค่าอาหารและอาหารว่าง | - | 2,100.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0287 | 3 พ.ย. 2563 | F11040064820044 | กองบริหารงานบุคคล | น.ส.รัชณีวรรณ | ค่าเบี้ยประชุม | - | 5,550.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| 0286 | 3 พ.ย. 2563 | F11040064820045 | กองบริหารงานบุคคล | น.ส.รัชณีวรรณ | อาหารว่างและเครื่องดื่ม | - | 420.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง0062 | 3 พ.ย. 2563 | D11000064110027 | งานอาคารสถานที่ | น.ส.ทิชากร | ค่าจัดซื้อถังขยะ | 409,553.20 | - | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง0061 | 3 พ.ย. 2563 | D11000064110024 | กองคลัง | น.ส.ทิชากร | ค่าจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร | 202,230.00 | - | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง0060 | 3 พ.ย. 2563 | D11000064110025 | กองคลัง | น.ส.ทิชากร | ค่าจัดซ์้อหมึกพิมพ์ | 193,090.64 | - | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง0059 | 3 พ.ย. 2563 | D11000064110023 | กองคลัง | น.ส.ทิชากร | ค่าจัดซื้อหมึกพิมพ์ | 99,007.10 | - | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง0058 | 3 พ.ย. 2563 | D11000064110033 | กองกลาง | น.ส.ทิชากร | ค่าจัดซื้อพรม | 178,500.00 | - | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| จำนวนรายการในระบบ : 1,542 รายการ | หน้าที่ : 40 จาก 52 หน้า | เลือกหน้า : << หน้าที่แล้ว [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ] 40 [ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ] หน้าถัดไป>> |