ปีงบประมาณ : 2569 | 2568 | 2567 | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
|||||||
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
||||||||||||
| รับ0315 | 10 พ.ย. 2568 | F71030069560002 | สระว่ายน้ำ | น.ส.อมรรัตน์ | ค่าตอบแทนการสอน ต.ค.2568 | - | 15,200.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง0116 | 10 พ.ย. 2568 | F00000069550016 | กองคลัง | น.ส.จารุวรินทร์ | ค่าฝากสิ่งของทางไปรษณีย์ ต.ค.2568 | - | 13,369.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง0115 | 10 พ.ย. 2568 | F00000069550015 | กองคลัง | น.ส.จารุวรินทร์ | ค่าไฟฟ้า เดือน ต.ค.2568 | 2,017,730.20 | - | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| รับ0311 | 10 พ.ย. 2568 | D33000069120024 | คณะศึกษาศาสตร์ | อาภาภรณ์ | ค่าวัสดุฝึก | - | 22,080.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| รับ0314 | 10 พ.ย. 2568 | D33000069120017 | คณะศึกษาศาสตร์ | อาภาภรณ์ | ค่าวัสดุฝึก | - | 12,096.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| รับ0313 | 10 พ.ย. 2568 | D33000069120019 | คณะศึกษาศาสตร์ | อาภาภรณ์ | ค่าวัสดุฝึก | - | 145,344.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| รับ0312 | 10 พ.ย. 2568 | D33000069120023 | คณะศึกษาศาสตร์ | อาภาภรณ์ | ค่าวัสดุฝึก | - | 19,584.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| รับ0310 | 10 พ.ย. 2568 | D33000069120031 | คณะศึกษาศาสตร์ | อาภาภรณ์ | ค่าวัสดุฝึก | - | 2,304.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| รับ0309 | 10 พ.ย. 2568 | D33000069120020 | คณะศึกษาศาสตร์ | อาภาภรณ์ | ค่าวัสดุฝึก | - | 34,752.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| รับ0308 | 10 พ.ย. 2568 | D33000069120009 | คณะศึกษาศาสตร์ | อาภาภรณ์ | ค่ากระดาษคำตอบ | - | 3,000.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| รับ0307 | 10 พ.ย. 2568 | D33000069120004 | คณะศึกษาศาสตร์ | อาภาภรณ์ | ค่าวัสดุฝึก | - | 4,320.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| รับ0306 | 10 พ.ย. 2568 | D34000069110035 | คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ | กาญจนา | ค่าวัสดุ | - | 6,885.45 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง0114 | 10 พ.ย. 2568 | D11060569180001 | งานยานพาหนะ | กุลพัชร | ค่าซ่อมรถกอล์ฟ | - | 55,747.00 | - | แก้ไข | |||||
| ส่ง0113 | 10 พ.ย. 2568 | D11060569180003 | งานยานพาหนะ | กุลพัชร | ค่าซ่อมรถเก๋ง | - | 15,720.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| รับ0305 | 10 พ.ย. 2568 | F31000069560011 | คณะวิทยาศาสตร์ | อนุสรา | ค่าสอน | - | 6,600.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| รับ0304 | 10 พ.ย. 2568 | D31000069870003 | คณะวิทยาศาสตร์ | ผศ.ดร.พรเทพ | ค่าตอบแทนวิทยากร | 21,440.00 | - | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| รับ0303 | 10 พ.ย. 2568 | D32000069110044 | คณะวิทยาการจัดการ | อนุสรา | ค่าวัสดุฝึก | - | 3,360.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| รับ0302 | 10 พ.ย. 2568 | D32000069110029 | คณะวิทยาการจัดการ | อนุสรา | ค่าวัสดุฝึก | - | 16,800.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| รับ0301 | 10 พ.ย. 2568 | D32000069110028 | คณะวิทยาการจัดการ | อนุสรา | ค่าวัสดุฝึก | - | 10,560.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| รับ0300 | 10 พ.ย. 2568 | D32000069110045 | คณะวิทยาการจัดการ | อนุสรา | ค่าวัสดุฝึก | - | 4,512.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| รับ0299 | 10 พ.ย. 2568 | D32000069110038 | คณะวิทยาการจัดการ | อนุสรา | ค่าวัสดุฝึก | - | 640.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| รับ0298 | 10 พ.ย. 2568 | D32000069110039 | คณะวิทยาการจัดการ | อนุสรา | ค่าวัสดุฝึก | - | 192.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| รับ0296 | 10 พ.ย. 2568 | D35000069110007 | คณะเกษตรและชีวภาพ | นายบดินทร์ | ค่าซื้อวัสดุฝึก | - | 1,027.00 | - | แก้ไข | |||||
| รับ0295 | 10 พ.ย. 2568 | D35000069110006 | คณะเกษตรและชีวภาพ | บายบดินทร์ | ค่าซื้อวัสดุฝึก | - | 1,565.00 | - | แก้ไข | |||||
| รับ0294 | 10 พ.ย. 2568 | F35000069720001 | คณะเกษตรและชีวภาพ | ผศ.โกเมนทร์ | คืนเงินเหลือจ่ายโครงการจัดการศึกษา | - | - | 148,634.94 | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| รับ0297 | 10 พ.ย. 2568 | D31000069120004 | คณะวิทยาศาสตร์ | โศภิต | ค่าจ้างถ่ายเอกสาร | 1,880.00 | - | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง0112 | 10 พ.ย. 2568 | D110100369110002 | งานประชาสัมพันธ์ | เศรษฐภัทร์ | ค่าวัสดุสำนักงาน | - | 40,400.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง0110 | 10 พ.ย. 2568 | D11000069120001 | สำนักงานประกันคุณภาพ | น.ส.กุลพัชร | ค่าเข้าเล่มเอกสาร | 10,000.00 | - | - | แก้ไข | |||||
| ส่ง0111 | 10 พ.ย. 2568 | D11020069110001 | กองคลัง | กตัญญู | ค่าหมึกพิมพ์ | 29,211.00 | - | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| ส่ง0109 | 10 พ.ย. 2568 | F11050069120002 | กองพัฒนานักศึกษา | กตัญญู | ค่่าวัสดุกีฬา | - | 117,880.00 | - | ผ่านการตรวจสอบ | |||||
| จำนวนรายการในระบบ : 614 รายการ | หน้าที่ : 8 จาก 21 หน้า | เลือกหน้า : << หน้าที่แล้ว [ 1 ] ... [ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ] ... [ 21 ] หน้าถัดไป>> |