ปีงบประมาณ : 2563 |
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| 1200 |
25 ธ.ค. 2562 |
F710100635500069 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.วัชรา |
ค่าไฟฟ้า |
-
|
-
|
63,221.45 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1199 |
25 ธ.ค. 2562 |
D61000063110008 |
ศูนย์-ชัยนาท |
นายติณณ์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก |
-
|
23,680.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1198 |
25 ธ.ค. 2562 |
D61000063120004 |
ศูนย์-ชัยนาท |
นายติณณ์ |
ค่าจ้างทำป้ายบอกทาง |
-
|
360.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1197 |
25 ธ.ค. 2562 |
D61000063130002 |
ศูนย์-ชัยนาท |
นายติณณ |
นายติณณ์ |
-
|
74,900.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1196 |
25 ธ.ค. 2562 |
F61000063840002 |
ศูนย์-ชัยนาท |
น.ส.ยุพาพร |
ค่าล่วงเวลา |
-
|
3,360.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1195 |
25 ธ.ค. 2562 |
D34000063110032 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.แสงทิตย์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
-
|
3,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1194 |
25 ธ.ค. 2562 |
F17000063820004 |
สำนักงานตรวจสอบภายใน |
น.ส.รัชฎาภรณ์ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
1,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0332 |
25 ธ.ค. 2562 |
D11000063110071 |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
นายเชาวน์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก |
-
|
109,043.70
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0331 |
25 ธ.ค. 2562 |
D11000063120094 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ |
-
|
3,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0330 |
25 ธ.ค. 2562 |
D11000063120097 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร |
-
|
6,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0329 |
25 ธ.ค. 2562 |
D11000063120098 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร |
-
|
-
|
11,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0328 |
25 ธ.ค. 2562 |
D11000063120099 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร |
-
|
-
|
60,000.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0327 |
25 ธ.ค. 2562 |
D11000063120100 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร |
-
|
-
|
7,600.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0326 |
25 ธ.ค. 2562 |
D11000063120101 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร |
-
|
1,926.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0325 |
25 ธ.ค. 2562 |
D11000063110075 |
สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป |
นายเชาวน์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
7,169.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0324 |
25 ธ.ค. 2562 |
F0000063550062 |
กองคลัง |
น.ส.สมพร |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
1,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0323 |
25 ธ.ค. 2562 |
F11020063520066 |
กองคลัง |
น.ส.พัชรี |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
5,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0322 |
25 ธ.ค. 2562 |
F11020063520065 |
กองคลัง |
น.ส.พัชรี |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
4,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0321 |
25 ธ.ค. 2562 |
F11020063520064 |
กองคลัง |
น.ส.พัชรี |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
4,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0320 |
25 ธ.ค. 2562 |
F11020063520063 |
กองคลัง |
น.ส.พัชรี |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
3,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0319 |
25 ธ.ค. 2562 |
F11020063520062 |
กองคลัง |
น.ส.พัชรี |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
3,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0318 |
23 ธ.ค. 2562 |
D11000063110078 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน |
9,630.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0317 |
23 ธ.ค. 2562 |
D11000063110077 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อหมึกปรินซ์ |
5,307.20
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0316 |
23 ธ.ค. 2562 |
D11000063120095 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจ้างทำตรายาง |
6,676.80
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0315 |
23 ธ.ค. 2562 |
D11000063110083 |
งานอาคารสถานที่ |
นายเชาวน์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน |
48,524.50
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0314 |
23 ธ.ค. 2562 |
D11000063110082 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ทิชากร |
ค่าจัดซื้อหมึก |
-
|
11,556.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1193 |
23 ธ.ค. 2562 |
F18000063530001 |
โครงการจีน |
น.ส.แพรตะวัน |
ค่าเบี้ยเลี้ยง |
-
|
-
|
960.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1192 |
23 ธ.ค. 2562 |
F18000063830001 |
โครงการจีน |
น.ส.แพรตะวัน |
ค่าเดินทางไปราชการ |
-
|
-
|
16,660.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1189 |
23 ธ.ค. 2562 |
D13000063110010 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ดารัณ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
-
|
40,196.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 1188 |
23 ธ.ค. 2562 |
D13000063180003 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ดารัณ |
ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ |
-
|
3,370.50
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|