|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| รับ2065 |
27 มี.ค. 2568 |
F34000068560024 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.สุชาดา |
ค่าตอบแทนการสอน |
-
|
450,393.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2064 |
27 มี.ค. 2568 |
F34000068560026 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.สุชาดา |
ค่าตอบแทนการสอน |
-
|
14,400.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2063 |
27 มี.ค. 2568 |
F18000068560008 |
โครงการจีน |
น.ส.สุชาดา |
ค่าตอบแทนการสอน |
-
|
-
|
10,800.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2062 |
27 มี.ค. 2568 |
D34000068110055 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.นฤทธร |
ค่าซื้อวัสดุฝึก |
-
|
5,945.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2061 |
27 มี.ค. 2568 |
D34000068110043 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.กาญจนา |
ค่าซื้อวัสดุฝึก |
-
|
17,466.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2060 |
27 มี.ค. 2568 |
D34000068110032 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.กาญจนา |
ค่าซื้อวัสดุฝึก |
-
|
21,312.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2059 |
27 มี.ค. 2568 |
D13000068110021 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ภัสสร |
ค่าวัสดุเชื่อเพลิงในการเดินทาง |
-
|
1,330.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0566 |
27 มี.ค. 2568 |
D11020468120082 |
งานอาคารสถานที่ |
นายเศรษฐภัทร์ |
ค่าจ้างเปลี่ยนและซ่อมแซมอุปกรณ์แบตเตอรร่ฯ |
-
|
57,566.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2058 |
27 มี.ค. 2568 |
D31000068110076 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
โศภิต |
ค่าครุภัณฑ์ |
327,400.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2057 |
27 มี.ค. 2568 |
D31000068110069 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
โศภิต |
ค่าวัสดุ |
-
|
1,280.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2056 |
27 มี.ค. 2568 |
D31000068110068 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
โศภิต |
ค่าวัสดุ |
-
|
800.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2055 |
27 มี.ค. 2568 |
D31000068110073 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
โศภิต |
ค่าวัสดุ |
-
|
3,807.06
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2054 |
27 มี.ค. 2568 |
D31000068110062 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
โศภิต |
ค่าวัสดุ |
-
|
1,696.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2053 |
27 มี.ค. 2568 |
D31000068110063 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
โศภิต |
ค่าวัสดุ |
-
|
1,920.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2052 |
27 มี.ค. 2568 |
D31000068110065 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
โศภิต |
ค่าวัสดุ |
-
|
16,896.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0565 |
27 มี.ค. 2568 |
D11020568120010 |
สระว่ายน้ำ |
บดินทร์ |
ตรวจเช็คระบบ ดูดตะกอนสระ |
-
|
7,490.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2051 |
26 มี.ค. 2568 |
F31000068870029 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ผศ.ดร.พรเทพ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
6,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2050 |
26 มี.ค. 2568 |
F31000068870028 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ผศ.ดร.พรเทพ |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
8,040.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2049 |
26 มี.ค. 2568 |
F31000068820047 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ผศ.ดร.สุภาพรรณ |
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม |
-
|
11,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2048 |
26 มี.ค. 2568 |
F31000068570004 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ดร.วรเมธ |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
10,940.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2047 |
26 มี.ค. 2568 |
F31000068870031 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
ผศ.สุรชัย |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
21,600.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2046 |
26 มี.ค. 2568 |
F31000068870030 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
สุพรรณา |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
7,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0564 |
26 มี.ค. 2568 |
F71030068560008 |
สระว่ายน้ำ |
อมรรัตน์ |
ค่าสอนว่ายน้ำ |
-
|
7,200.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2045 |
26 มี.ค. 2568 |
F11060568520001 |
งานยานพาหนะ |
สุกัญญา |
ต่อค่าประกันรถ |
-
|
1,033.47
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2044 |
26 มี.ค. 2568 |
D34000068110033 |
คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ |
น.ส.กาญจนา |
ค่าซื้อวัสดุฝึก |
-
|
123,074.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2043 |
26 มี.ค. 2568 |
D13000068110020 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ภัสสร |
ค่าซื้อวัสดุ |
47,050.04
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2042 |
26 มี.ค. 2568 |
D13000068120012 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ภัสสร |
ค่าจ้างกำจัดปลวกห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ |
-
|
16,050.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2041 |
26 มี.ค. 2568 |
D13000067120033 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.อมิตา |
ค่าจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร |
-
|
5,885.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2040 |
26 มี.ค. 2568 |
D13000068110022 |
สำนักวิทยบริการ |
น.ส.ภัสสร |
ค่าซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร |
-
|
1,570.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| รับ2039 |
26 มี.ค. 2568 |
F13000068830002 |
สำนักวิทยบริการ |
นายกฤษฏา |
คชจ.เดินทางไปราชการ |
-
|
21,316.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|