ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2568


ปีงบประมาณ : 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0470 3 มี.ค. 2568 D71010068120005 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค บดินทร์ ค่าจ้างซัก รีด - 37,158.96 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1574 3 มี.ค. 2568 F211030068830003 กองนโยบายและแผน อรินทร์ศักดิ์ ค่าล่วงเวลา 720.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1573 3 มี.ค. 2568 F21103006883000 กองนโยบายและแผน อรินทร์ศักดิ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง 720.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1569 3 มี.ค. 2568 D32000068120037 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา ค่าป้ายไวนิล 900.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1568 3 มี.ค. 2568 F32000068820007 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 8,480.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1567 3 มี.ค. 2568 F32000068570005 คณะวิทยาการจัดการ ดร.พิศาล ค่าตอบแทนวิทยากร 18,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1566 3 มี.ค. 2568 F32000068870051 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 20,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1565 3 มี.ค. 2568 F32000068870052 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อนุสรา ค่าตอบแทนวิทยากร 24,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0469 3 มี.ค. 2568 D11050068130014 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.กตัญญู ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ - 32,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1564 3 มี.ค. 2568 D34000068130005 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิพย์ ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ 25,360.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0468 3 มี.ค. 2568 D11010468120067 งานอาคารสถานที่ น.ส.กตัญญู ค่าจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบFiRE - 46,010.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1563 3 มี.ค. 2568 F11030068530001 กองนโยบายและแผน นายอรินทร์ศักดิ์ คชจ.เดินทางไปราชการ 960.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1562 3 มี.ค. 2568 D31000068120014 คณะวิทยาศาสตร์ นางโสภิต ค่าจ้างพิมพ์โบว์ชัวร์ประชาสัมพันธ์ 10,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1561 3 มี.ค. 2568 D14000068120003 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าจ้างแต่งตัวนักแสดง - 4,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1560 3 มี.ค. 2568 F71010068520022 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค พัชร์ภัสชา อาหารเช้า - 25,840.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0467 3 มี.ค. 2568 D11020068110006 กองคลัง นายบดินทร์ ค่าซื้อวัสดุ - 690.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1559 3 มี.ค. 2568 D33000068130006 คณะศึกษาศาสตร์ อาภาภรณ์ ค่าเช่ารถ 3,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1558 3 มี.ค. 2568 D33000068130005 คณะศึกษาศาสตร์ อาภาภรณ์ ค่าเช่ารถ 6,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1557 3 มี.ค. 2568 F33000068820020 คณะศึกษาศาสตร์ อนันต์ ค่าบำรุงสมาชิก - 10,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1556 3 มี.ค. 2568 F33000068870015 คณะศึกษาศาสตร์ อนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 4,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1555 3 มี.ค. 2568 F33000068820019 คณะศึกษาศาสตร์ อนันต์ ค่าตอบแทนกรรมการ - 2,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1554 3 มี.ค. 2568 F33000068820018 คณะศึกษาศาสตร์ อนันต์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 11,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1553 3 มี.ค. 2568 F33000068820017 คณะศึกษาศาสตร์ อนันต์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 11,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1552 3 มี.ค. 2568 F33000068840004 คณะศึกษาศาสตร์ อนันต์ ค่าล่วงเวลา - 1,680.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1551 3 มี.ค. 2568 F33000068840003 คณะศึกษาศาสตร์ อนันต์ ค่าล่วงเวลา - 1,680.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0466 2 มี.ค. 2568 D11010468120068 งานอาคารสถานที่ กุลพัชร ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดฯ - 832,139.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1550 28 ก.พ. 2568 F11050068520016 กองพัฒนานักศึกษา อัญชัญ ค่าตอบแทนแพทย์ - 25,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1549 28 ก.พ. 2568 F11050068570020 กองพัฒนานักศึกษา ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึกษา - - 448,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ1548 28 ก.พ. 2568 F11040068820111 กองบริหารงานบุคคล รัชณีววรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 1,925.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1547 28 ก.พ. 2568 F11040068820112 กองบริหารงานบุคคล รัชณีววรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 2,125.00 - ผ่านการตรวจสอบ