ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2568


ปีงบประมาณ : 2568  |  2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

รับ1439 24 ก.พ. 2568 F34000068820011 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิรัตน์ ค่าตอบแทนวิทยากร/ค่าอาหาร 14,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1438 24 ก.พ. 2568 F34000068820010 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิรัตน์ ค่าตอบแทนวิทยากร 7,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1437 24 ก.พ. 2568 D34000068110008 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิรัตน์ ค่าซื้อวัสดุ 1,830.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0452 24 ก.พ. 2568 D11010468120065 งานอาคารสถานที่ น.ส.กตัญญู ค่าจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร - 3,477.50 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0453 24 ก.พ. 2568 D11010468120066 งานอาคารสถานที่ น.ส.กตัญญู ค่าจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสาร - 5,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0451 24 ก.พ. 2568 D11060568120010 งานอาคารสถานที่ นายบดินทร์ ค่าตรวจเช็ครถบัส - 29,960.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0441 24 ก.พ. 2568 D11040068120009 กองบริหารงานบุคคล เศรษฐภัทร์ ค่าถ่ายเอกสาร - 2,536.40 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1436 24 ก.พ. 2568 F31000068820038 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.คนึ่งนิต ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 4,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1435 24 ก.พ. 2568 F71030068560005 สระว่ายน้ำ น.ส.อมรรัตน์ ค่าตอบแทนการสอน - 1,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1434 24 ก.พ. 2568 F33000068580003 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร - 6,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1433 24 ก.พ. 2568 F33000068880003 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าเงินรางวัล - 15,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1432 24 ก.พ. 2568 F33000068880002 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร - 24,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1431 24 ก.พ. 2568 F33000068830004 คณะศึกษาศาสตร์ นายอัครเดช คชจ.เดินทางไปราชการ 8,440.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1430 24 ก.พ. 2568 F33000068830003 คณะศึกษาศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ คชจ.เดินทางไปราชการ 2,580.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1429 24 ก.พ. 2568 D33000068120014 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าป้ายไวนิล - 500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1428 21 ก.พ. 2568 F11040068820107 กองบริหารงานบุคคล รัชณีววรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 2,225.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1427 21 ก.พ. 2568 F33080068870001 คณะศึกษาศาสตร์ แก้วตา ค่าตอบแทนวิทยากร 13,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0450 21 ก.พ. 2568 D11060568120009 งานยานพาหนะ เศรษฐภัทร์ ค่าจ้างบริการติดตั้งระบบ - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1426 21 ก.พ. 2568 F11010168820007 งานสารบรรณ จุฑาทิพย์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 40,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0449 21 ก.พ. 2568 F00000068550074 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน ม.ค. 2568 32,124.08 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0448 21 ก.พ. 2568 F00000068550073 กองคลัง น.ส.จารุวรินทร์ ค่าโทรศัพท์ เดือน ม.ค. 2568 209.40 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0447 21 ก.พ. 2568 D11060568110007 งานยานพาหนะ นายบดินทร์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - 43,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1424 21 ก.พ. 2568 F18000068820001 โครงการจีน น.ส.แพรตะวัน ค่าเบี้ยประชุม - - 16,525.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ1425 21 ก.พ. 2568 F18000068820003 โครงการจีน น.ส.แพรตะวัน ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม - - 1,200.00 ผ่านการตรวจสอบ
รับ1423 21 ก.พ. 2568 D14000068110003 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าซื้อวัสดุ - 4,592.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1422 21 ก.พ. 2568 F14000068820013 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางศิริพร ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา - 1,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1421 21 ก.พ. 2568 F14000068820012 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางศิริพร ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา - 3,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
รับ1420 21 ก.พ. 2568 F14000068820009 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ปัตถนะ ค่าตอบแทนวิทยากร 13,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0446 21 ก.พ. 2568 D11000068130011 สำนักวิทยบริการ น.ส.กุลพัชร ค่าเช่าอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย - 138,880.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0445 20 ก.พ. 2568 D11010468120062 งานอาคารสถานที่ เศรษฐภัทร์ ค่าซ่อมแซมนาฬิกาหน้าสระน้ำอาคาร 4 - 27,820.00 - ผ่านการตรวจสอบ