|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| ส่ง0954 |
24 พ.ค. 2565 |
D11050065120024 |
กองคลัง |
กุลพัชร |
ค่าถ่ายเอกสาร |
-
|
300.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0953 |
24 พ.ค. 2565 |
D110205651 |
กองคลัง |
กุลพัชร |
ซื้อสารเคมี |
-
|
75,970.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0952 |
24 พ.ค. 2565 |
D11020065120007 |
กองคลัง |
กุลพัชร |
ค่าจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน |
-
|
36,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2783 |
24 พ.ค. 2565 |
D13000065120019 |
สำนักวิทยบริการ |
ศิโรธร |
จ้างใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ |
-
|
1,926.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2782 |
24 พ.ค. 2565 |
F11070065820100 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
ณัฐภษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
26,500.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0951 |
24 พ.ค. 2565 |
D11010465120079 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร |
-
|
10,860.50
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0950 |
24 พ.ค. 2565 |
D11010465120078 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร |
-
|
17,655.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0949 |
24 พ.ค. 2565 |
D11010465120077 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร |
-
|
5,435.60
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0948 |
24 พ.ค. 2565 |
D11010465120076 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร |
-
|
21,186.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0947 |
24 พ.ค. 2565 |
D11010465120073 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร |
-
|
2,478.84
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0946 |
24 พ.ค. 2565 |
D11010465120072 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร |
-
|
9,986.67
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0945 |
24 พ.ค. 2565 |
D11010465120071 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร |
-
|
4,815.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0944 |
24 พ.ค. 2565 |
D11010465120070 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร |
-
|
3,477.50
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0943 |
24 พ.ค. 2565 |
D11010465120069 |
กองคลัง |
ทิชากร |
ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร |
-
|
5,350.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2780 |
24 พ.ค. 2565 |
F11050065570178 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.กรวิกา |
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
-
|
1,950.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2779 |
24 พ.ค. 2565 |
F11050065570054 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ธัญญาลักษณ์ |
ทุนการศึกษา |
-
|
-
|
7,170.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2778 |
24 พ.ค. 2565 |
F11050065570055 |
กองพัฒนานักศึกษา |
น.ส.ธัญญาลักษณ์ |
ทุนการศึกษา |
-
|
-
|
7,830.00 |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2777 |
24 พ.ค. 2565 |
D33000065110089 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าวัสดุ |
-
|
185.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0942 |
24 พ.ค. 2565 |
F00000065550152 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าไฟฟ้า |
1,018,661.38
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0941 |
24 พ.ค. 2565 |
F00000065550153 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าไฟฟ้า |
264,403.31
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| ส่ง0940 |
24 พ.ค. 2565 |
F00000065550151 |
กองคลัง |
น.ส.ทิชากร |
ค่าไฟฟ้า |
218.72
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2776 |
23 พ.ค. 2565 |
F33000065820009 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
นายอนันต์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
-
|
21,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2775 |
23 พ.ค. 2565 |
F33000065870030 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
อนันต์ |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
42,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2774 |
23 พ.ค. 2565 |
D51000065110057 |
ว.แพทย์ทางเลือก |
กตัญญู |
ค่าวัสดุ |
-
|
435.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2768 |
22 พ.ค. 2565 |
F71010065550022 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.วัชราภรณ์ |
ค่าโทรศัพท์ |
-
|
537.14
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2773 |
22 พ.ค. 2565 |
F71010065550024 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.วัชราภรณ์ |
ค่าไฟฟ้า |
-
|
51,170.67
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2772 |
22 พ.ค. 2565 |
F71010065550020 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.วัชราภรณ์ |
ค่าน้ำประปา |
-
|
1,795.78
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2771 |
22 พ.ค. 2565 |
F71010065550023 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.วัชราภรณ์ |
ค่าน้ำประปา |
-
|
1,798.99
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2770 |
22 พ.ค. 2565 |
F71010065520021 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.วัชราภรณ์ |
ค่าล่วงเวลา |
-
|
25,890.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 2769 |
22 พ.ค. 2565 |
โ71010065550021 |
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค |
น.ส.วัชราภรณ์ |
ค่าไฟฟ้า |
-
|
52,533.79
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|