|
เลขที่รับกองคลัง |
วันที่รับเอกสาร |
เลขที่เอกสาร (MIS) |
หน่วยงาน |
ชื่อผู้ทำรายการ |
รายการ |
จำนวนเงิน (ประเภท) |
สถานะเอกสาร |
งบประมาณ |
รายได้ |
รับฝาก/เฉพาะกิจ |
| 4708 |
31 ส.ค. 2563 |
F11070063820123 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นางณัฐภษา |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
24,650.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4707 |
31 ส.ค. 2563 |
F12000063880019 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
นายชนก |
ค่าตอบแทนวิยากร |
29,400.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4706 |
31 ส.ค. 2563 |
F12000063820008 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
น.ส.รุ่งรัตน์ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
16,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4705 |
31 ส.ค. 2563 |
F12000063880020 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
น.ส.ชุลีกร |
ค่าน้ำมันและทางด่วน |
985.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4704 |
31 ส.ค. 2563 |
F12000063520002 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
น.ส.ณัชชนุตย์ |
ค่าเบี้ยเลี้ยง |
-
|
240.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4703 |
31 ส.ค. 2563 |
F12000063820007 |
สำนักงานประกันคุณภาพ |
นายนัตพงษ์ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
19,600.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4700 |
31 ส.ค. 2563 |
F11040063820440 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
-
|
510.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4699 |
31 ส.ค. 2563 |
F11040063820439 |
กองบริหารงานบุคคล |
น.ส.รัชณีวรรณ |
ค่าเบี้ยประชุม |
-
|
5,550.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4698 |
31 ส.ค. 2563 |
D33000063110215 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
5,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4697 |
31 ส.ค. 2563 |
D33000063110211 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
4,679.92
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4696 |
31 ส.ค. 2563 |
D33000063110208 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณื |
ค่าจัดซื้อดินเบา |
86,420.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4702 |
31 ส.ค. 2563 |
F11030463820002 |
งานวิเทศสัมพันธ์ |
นางรัชนี |
ค่าอาหารและอาหารว่าง |
-
|
37,350.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4701 |
31 ส.ค. 2563 |
F11030463820003 |
งานวิเทศสัมพันธ์ |
นายนิวัฒน์ |
ค่าอาหารและอาหารว่าง |
-
|
71,520.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4638 |
30 ส.ค. 2563 |
D31000063110130 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
นายพัฒนชัย |
จัดซื้อครุภัณฑ์ |
-
|
25,632.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4695 |
30 ส.ค. 2563 |
D32000063110192 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
8,277.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4694 |
30 ส.ค. 2563 |
D32000063110193 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
3,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4693 |
30 ส.ค. 2563 |
F32000063520055 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.ธันย์รดี |
ค่าตอบแทนกรรมการ |
-
|
6,000.00
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4692 |
30 ส.ค. 2563 |
F32000063870046 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.พิมพ์ผกา |
ค่าตอบแทนวิทยากร |
10,800.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4691 |
30 ส.ค. 2563 |
F32000063870047 |
คณะวิทยาการจัดการ |
น.ส.พิมพ์ผกา |
ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง |
6,400.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4690 |
30 ส.ค. 2563 |
F16000063820035 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.วารุณี |
ค่าพาหนะ |
60,000.00
|
-
|
- |
ยกเลิกการเบิก
|
| 4689 |
30 ส.ค. 2563 |
F16000063820034 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.วารุณี |
ค่าอาหาร |
146,880.00
|
-
|
- |
ยกเลิกการเบิก
|
| 4688 |
30 ส.ค. 2563 |
F16000063830008 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา |
น.ส.วารุณี |
ค่าที่พัก |
12,100.00
|
-
|
- |
ยกเลิกการเบิก
|
| 4687 |
30 ส.ค. 2563 |
D33000063110194 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน |
37,920.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4686 |
30 ส.ค. 2563 |
D33000063110209 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
น.ส.อาภาภรณ์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
32,350.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4670 |
30 ส.ค. 2563 |
D32000063110187 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.ศรินทร์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
3,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4685 |
30 ส.ค. 2563 |
D32000063110195 |
กองคลัง |
ผศ.ดร.ศรินทร์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
1,350.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4684 |
30 ส.ค. 2563 |
D32000063130031 |
กองคลัง |
ผศ.ดร.ศรินทร์ |
ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ |
8,640.20
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4683 |
30 ส.ค. 2563 |
D32000063110194 |
กองคลัง |
ผศ.ดร.ศรินทร์ |
ค่าจัดซื้อวัสดุ |
2,070.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4672 |
30 ส.ค. 2563 |
D32000063120117 |
คณะวิทยาการจัดการ |
ผศ.แสงระวี |
ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ |
3,000.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|
| 4682 |
30 ส.ค. 2563 |
D32000063120122 |
กองคลัง |
ผศ.ดร.ศรินทร์ |
ค่าจ้างทำใบประกาศนียบัตร |
1,140.00
|
-
|
- |
ผ่านการตรวจสอบ
|